老师，第一二张是本月交的本月社保公积金，第三张是本月交上月的工资分录，老师帮我看看分录这样做有没有错，如果错错在哪里，等下我会再发分录做后的科目余额表为什么会不平
是的，是这样账务处理的
-
Q
老师好，图片是我们公司的其他应收款代缴社保款，都是本月缴纳本月社保，本月发上月工资，以前科目都没有余额，7月开始社保调整了基数。现在余额余11.8。如果后续社保不调整了，那不是一直都11.8的余额？是我哪里做错了吗？
-
Q
老师，第一二张是本月交的本月社保公积金，第三张是本月交上月的工资分录，老师帮我看看分录这样做有没有错，如果错错在哪里，等下我会再发分录做后的科目余额表为什么会不平
-
Q
麻烦老师帮我看下。有色的图是我整理的平台后台的收支明细，另外一张是录入到管家婆其他货币资金明细账的收支。 10月最后的余额都是可以和平台结余的实际收益对上的。为什么同样的分录，11月就对不上余额？是我哪个分录错了？
-
Q
老师，我在会计问中看到关于工资、社保、公积金还有个税的计提分录是这样的，请问：①这个是不是先计提，后发工资，再交社保、个税、公积金的分录 ②“上月计提之后，下月先交社保、个税、公积金，后发工资 和“上月计提之后，下月先发工资，后交社保、个税、公积金”的分录是不一样的？如果不一样，分录分别是什么？谢谢
-
Q
老师，快帮帮忙，我一直找不到问题，我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢，附件1、2分录是：第一笔是发现4月份的分录做错了，没有写销项，所以红字冲了4月份的分录，第二笔调整是正确的分录，第三笔销售负数是，4月份有笔发票开错了，5月份开了负数发票，然后又开了张蓝字发票，这个月就这几笔，为什么会是负数呢
热门问答 更多>
-
@董孝彬老师您好，有道判断题:“大量使用现金的企业其速动比率大大低于1是正常现象。”这句话为什么是正确的呢，帮帮我，谢谢老师！
-
@董孝彬老师你好，有道判断题:每股收益无差别点，是指不同筹资方式下每股收益都想等时息税前利润水平，这句话为什么是错的呢，帮我解答一下谢谢
-
@董孝彬老师您好，这道题选项D为什么会使净资产收益率提高呢，想不通，帮我解答一下，谢谢
-
@董孝彬老师你好，帮我解答一下，这道题我没有思路，谢谢，谢谢！
-
请问老师，报销金额大写那里，是否可以写羊角符号¥，写圈里划叉的的规范操作？
-
请问老师，付款申请单，费用报销单上的记账会计能签字吗？或者盖已核章？为什么？
-
老师，这4500咋算的老师
-
你好，老师，非货币性交易与债务重组有什么区别？区别是不是在于，非货币性要确认收入，转成本，而债务重组不用？
-
海域使用权，建设用地使用权，这两个不是公家的吗？可以抵押？
-
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料，而不计算抵扣进项税额吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可是科目余额表里代扣代缴不平呢，又是怎么回事？
因为你社保是当月扣除当月的，你工资是本月发放上月的，存在公司代垫个人社保的情况
是的，是有人辞职了，可是之前她人也是这样做是平的呀，那我这种情况应该怎么办？
老师？应该怎么办呢
这种你可以冲减费用的
怎么冲减呢？方法？分录？
借：管理费用 贷：其他应付款—个人社保