Q
麻烦老师帮我看下。有色的图是我整理的平台后台的收支明细，另外一张是录入到管家婆其他货币资金明细账的收支。 10月最后的余额都是可以和平台结余的实际收益对上的。为什么同样的分录，11月就对不上余额？是我哪个分录错了？
2022-03-01 09:31
2022-03-01 13:22
同学：您好。第一张图：10%2B11=19076.31。第二张图：最下面二行：本期合计=本年累计，19076.31。 这样的情况，确认下，是否哪一期没有进行期末结转。
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同学：您好。分录没有做错的。