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老师好!我司收到承租方3个月的租金,但对方一直没交租赁税给我司,故没开发票,请问如果对方明年1月要我司开2020年6至10月的发票,我司可开吗?

2020-11-27 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-27 18:07

您好 您好,您可以开发票的,因为你实际收租金了 收三个月的,您开三个月的发票就可以,不然您会多交税款

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快账用户1073 追问 2020-11-27 18:08

是不是我在汇算清缴前(2021年5月31日)都可开据2020年已收款但未开的发票呢?

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齐红老师 解答 2020-11-27 18:10

您好 租赁预收款时就产生纳税义务,您不开票也应该缴税,所以您收款您就可以开票

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快账用户1073 追问 2020-11-27 18:13

因为对方交我们的是未含税的租金,所以就一直没开发票,现在跟对方沟通他们的意思是要明年上半年才能支付我们这个租赁税金,那我也只能那个时候才开票了

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快账用户1073 追问 2020-11-27 18:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-27 18:19

你好, 开票执行合同约定就可以

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您好 您好,您可以开发票的,因为你实际收租金了 收三个月的,您开三个月的发票就可以,不然您会多交税款
2020-11-27
你好 1.    可以的。  1-2月开普票   3月开始开专票给你 。到时你 3月开始的 租赁费就可以抵扣了  2.   那就一起开专票 。到时你申请转出1-2月的进项税 对应金额就行了。  
2021-03-08
1.可以的 一般纳税人之后收到1-2月份的专票也可以抵扣增值税 2.可以
2021-02-23
你好,这个你如果开了的话就要一次确认收入,严格来说这种不符合权责发生制。
2025-03-24
你好,对方不需要缴纳增值税的,你单位可以不用做的,因为这个你没有支付,你做了费用也得做营业外收入。
2023-10-27
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