1.9月账上已确认收入但未开票，账务上必须计算提销项税么？ 2.9月纳税申报表未开票栏填销售额和销项税，11月才开票，11月申报在附表未开票栏填负数销售额和销项税冲掉么？ 3.11月账务还要做2笔分录么？一是9月未开票确认收入的红字分录，二是11月开票确认收入的蓝字分录。 请问以上操作对么？

热门问答 更多>

• 老师您好公司为小规模纳税人销售眼镜商店。铺子是租的房东的，每年11万，租金发票由房东开，请问现在已是2026年1月份了，如果让房东开2025年整年的发票，在手机上开租赁费发票，个税等有没有滞纳金

• 老师，新农村合作社开免税发票额度，有什么需要注意的吗

• 老师，我们建筑公司的，给工地工人购买的矿泉水5000元计入哪个会计科目，我们代账公司的能简单化计入哪个会计科目比较合适？没通过工程施工核算的

• 维修费由劳务改成服务怎么开票 添加选项里没有服务这个

• 买设备需要缴纳买卖合同印花税吗

• 老师 个体户法人转到公户上钱 可以备注投资款吗？怎么转进钱合规？

• 老师，我们公司有做工地项目，把工地上的渣土给运走，请问一下运渣土的产生的运输费10000元是计入哪个会计科目的二级明细？我们代账公司的做账简单，没用工程施工这个，是要直接计入主营业务成本可以吗？

• 老师，我们建筑公司，给工地工人购买一年的矿泉水5000元计入哪个会计科目？

• 老师，我们公司有做工地项目，把工地上的渣土给运走，请问一下运渣土的产生的运输费10000元是计入哪个会计科目的二级明细？

• 老师，我们公司为员工提供食堂，每个月从员工工资里面扣除300元，这300元需要缴纳个税吗？