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老师,本月我做报表科目利润分配有数,我填到未分配利润里,但是和损益表里的数不平,差这个数是怎么回事

2020-11-30 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-30 10:54

您好 请问资产负债表平的吗

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快账用户5901 追问 2020-11-30 10:57

未分配利润里减掉利润分配的数就是平的,但减掉之后损益表里的净利润不等于未分配利润里的期末减期初

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齐红老师 解答 2020-11-30 11:01

请问本期有没有用以前年度损益调整

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快账用户5901 追问 2020-11-30 11:02

没有,差额放到这个科目里调整?

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齐红老师 解答 2020-11-30 11:07

那有没有直接用利润分配-未分配利润科目走账

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快账用户5901 追问 2020-11-30 11:19

没有,我没做这笔分录,现在就是利润分配有数,我不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2020-11-30 11:46

那把资产负债表跟利润表截图我看看

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