如果我方应付账款钱付了，突然与对方中断合作关系或者对方非正常倒闭，之后对方不给已经收款的金额开票给我们，但货物已经收到，这种怎么处理最好

你好，这种正常处理，按照采购的，没有票，你们不能抵扣了

2020-11-30

你好，你好，先做预收账款！借:银行存款贷:预收账款按合同约定60%开票后做收入，前面做预收就可以

2021-09-02

你好，我们购进货物，但是没有实物交接，到底是不是真实的购进业务呢？

2023-08-10

补确认收入：工程完工即需确认，做分录：借：应收账款（少付的几十万 %2B 原贷方余额）贷：主营业务收入（不含税）应交税费 - 应交增值税（销项税额）（若需缴税）核销坏账：因对方倒闭，余款做坏账：准则：计提→借信用减值损失，贷坏账准备；核销→借坏账准备，贷应收账款小准则：直接借营业外支出，贷应收账款税务：增值税补报 “未开票收入”，所得税前扣除坏账需留存资料（合同、破产证明等）

2025-08-04

是，不能这样，是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方，相互开发票，不是新交易是有风险的，

2020-12-14