老师，你好！这是这次的报表，我是11月份来的这家公司，之前的账都是我来后才补的，之前他们没有请会计，今天我需要给老板对一个起初余额出来，肯定是跟他们现在余额有差别，我也是个新手，麻烦老师帮我看我一下，我的报表有问题么
期初余额你这个都没有 你可以盘点现有的余额做期初 然后进行做账务处理
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老师，我们公司有两个人挂在我们公司买社保，但是自己全出的，每个月交钱来公司，我们公司社保一个季度交一次，我看了之前每个季末都是平的，我这个月结着做期末多出余额了，麻烦老师帮我看看哪里的问题
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老师，您好，就是我现在接手了一家公司，然后这个公司之前有要计提折旧资产，做成了一张表给我，我算了半天，没看出他用的是什么折旧方法。我发给您，麻烦您帮我看下，谢谢老师。
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老师，你好！这是这次的报表，我是11月份来的这家公司，之前的账都是我来后才补的，之前他们没有请会计，今天我需要给老板对一个起初余额出来，肯定是跟他们现在余额有差别，我也是个新手，麻烦老师帮我看我一下，我的报表有问题么
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老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？
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老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢
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某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元，教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元，有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损，取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
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中国居民杨某，2021年10月份入职甲公司，2022年前3个月每月应发工资均为30000元，每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的，三险一金4500元，每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元，10月份杨某，分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元，没有减免收入及减免税额等情况，请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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现在就是要跟银行余额对账 然后进行调整会计账
你现在在核对这个月的余额吗
现在是跟老板核对 之前建账以前所有的 然后对一个余额 作为以后的期初
账肯定有出入 因为之前的投资款 股东们有争议 现在就假定一个他们认可的投资额做的 今天跟他们的余额对了 然后作为期初余额
那你期初要改了 根据你老板的期初 然后你做这个月的业务
下个月开始用今天调整的余额作为期初可以么
我现在也有点蒙 我做出来的账以哪个是余额为准
跟老板银行余额对 还好只有两张卡
你这个是需要报税的吗
暂时不用 后面也要呢
之前没有申报 突然有了期初数据不合理吧
用这个先对余额可以么 对完肯定还是要调账的 到时候再反结账吧
可以 你保持一年你的期初一直就可以
那我现在这个余额以哪个数跟他们核对
货币资金的看银行公户余额加你手里的现金余额 往来科目和供货商对账
固定资产 看你单位实际固定资产余额
好的，那后面有差额，通过什么科目填账呢
你好在未分配利润科目里面。