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老师,发放工资的分录:其他应付款-社保金额和缴纳社保分录:其他应付款金额不一致,怎么办?因为工资表做错了,按做错的工资表发的工资

2020-11-30 23:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 23:08

下个月调整,这个月按照错的上面去做,下个月对平 谢谢老师

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快账用户7625 追问 2020-11-30 23:37

老师,这个月对平的分录这么写

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齐红老师 解答 2020-12-01 07:10

你的工资都是错的,所以没有办法对平,放在下个月调整

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齐红老师 解答 2020-12-01 07:10

发放工资,借应付职工薪酬 贷:银行存款,其他应付款—社保

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齐红老师 解答 2020-12-01 07:11

社保,借:其他应付款—社保,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-12-01 07:12

比如说差异是2元,就在下个月工资里面扣回来。本来扣10元,你扣了8元,在下个月补扣2元回来

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快账用户7625 追问 2020-12-01 07:15

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-01 07:16

您好不客气的,同学。

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下个月调整,这个月按照错的上面去做,下个月对平 谢谢老师
2020-11-30
你好了 不用这个往来科目没有办法计提  
2021-04-16
你好 个人社保金额 和个税是在你应发工资要扣除后才是实发工资 。 没有虚增哈。
2020-09-14
你好,如果你们先发工资的话,应该用其他应付款,如果事先给他们交社保,用其他应收款。
2021-07-05
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2024-05-04
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