老师，发放工资的分录：其他应付款-社保金额和缴纳社保分录：其他应付款金额不一致，怎么办？因为工资表做错了，按做错的工资表发的工资
下个月调整，这个月按照错的上面去做，下个月对平 谢谢老师
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老师，每月计提工资和社保，发放工资，缴纳社保的分录怎么做，个人部分走其他应收款的那个
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老师，发放工资的分录：其他应付款-社保金额和缴纳社保分录：其他应付款金额不一致，怎么办？因为工资表做错了，按做错的工资表发的工资
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用其他应付款这个科目。计提社保，交纳社保，计提工资，发放工资怎么做分录？
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老师，应发工资扣除社保、实发工资还有一项其他扣除后就是实发工资 分录：借：管理费用 应发工资 贷：应付职工薪酬-实发工资 其他应付款-个人支付的社保 其他应付款-其他扣除 其他应付款-个人支付的社保银行付款的 其他应付款-其他扣除怎么冲平啊？
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老师： 计提工资分录： 借：管理费用-工资5000 贷：其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 应付职工薪酬-工资 4480 发放时： 借：应付职工薪酬-工资 4480 贷：银行存款 4480 交纳公积金，社保分录： 借：管理费用-社保、公积金 1000 其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 贷：银行存款 1000+400+120=1520 我这样子做分录有问题么？
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老师，这个月对平的分录这么写
你的工资都是错的，所以没有办法对平，放在下个月调整
发放工资，借应付职工薪酬 贷：银行存款，其他应付款—社保
社保，借：其他应付款—社保，贷：银行存款
比如说差异是2元，就在下个月工资里面扣回来。本来扣10元，你扣了8元，在下个月补扣2元回来
好的谢谢老师
您好不客气的，同学。