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Q

缴纳社保分录贷其他应付款个人社保请问下计提发放工资的时候要不要贷其他应付款个人社保

2023-03-30 11:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-30 11:42

发工资的时候是借应付职工薪酬。带其他应付款。然后交纳的时候是借其他应付款。贷银行存款。

快账用户4904 追问 2023-03-30 11:53

工资不包含社保扣费43410，个人社保832.72元，请问下分录是这样写的嘛！

工资不包含社保扣费43410，个人社保832.72元，请问下分录是这样写的嘛！

齐红老师解答 2023-03-30 11:57

不包含社保扣费是啥意思？

快账用户4904 追问 2023-03-30 12:14

社保是两个老板的，工资表中老板工资没有扣除社保个人缴纳的部分

齐红老师解答 2023-03-30 12:15

你好，那这样处理是对的。

快账用户4904 追问 2023-03-30 14:50

好的 1月份工资个税申报不实根据正式工资申报的工资又是从公账转卡请问下这种情况怎么解决

齐红老师解答 2023-03-30 14:59

那实际哪个数据是正确的？

快账用户4904 追问 2023-03-30 15:31

银行转账是真的

齐红老师解答 2023-03-30 15:50

那就按银行转账的数据进行真实申报个税。账务处理也以这个正确数据为准。

快账用户4904 追问 2023-03-30 15:57

因为1月份个税是做账公司申报的，这个季度自己做账所以1月份按真实工资做计提发放是吗？不用去管1月份个税申报的工资了

齐红老师解答 2023-03-30 15:59

按照真实的做对，那您现在还有什么疑问吗？

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