缴纳社保 分录贷其他应付款 个人社保 请问下 计提发放工资的时候要不要贷其他应付款个人社保
发工资的时候是借应付职工薪酬。带其他应付款。然后交纳的时候是借其他应付款。贷银行存款。
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Q
请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
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缴纳社保 分录贷其他应付款 个人社保 请问下 计提发放工资的时候要不要贷其他应付款个人社保
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工资不包含社保扣费43410，个人社保832.72元，请问下分录是这样写的嘛！
不包含社保扣费是啥意思？
社保是两个老板的，工资表中老板工资没有扣除社保个人缴纳的部分
你好，那这样处理是对的。
好的 1月份工资个税申报不实根据正式工资申报的 工资又是从公账转卡 请问下 这种情况怎么解决
那实际哪个数据是正确的？
银行转账是真的
那就按银行转账的数据进行真实申报个税。 账务处理也以这个正确数据为准。
因为1月份个税是做账公司申报的，这个季度自己做账 所以1月份按真实工资做计提发放是吗？ 不用去管1月份个税申报的工资了
按照真实的做对，那您现在还有什么疑问吗？