你好,一般纳税人附表一里面有未开票收入,填这里申报
预收一万元账款,全额开具发票。依据服务合同,本期只能确认5000收入。 分录: 借:银存10000 贷:预收9433.96 应交税费-增 566.04 本期确认收入。 借:预收 4716.98 贷:主营业务收入 4716.98 那么在申报增值税时按照开票金额全额申报增值税,后续如果剩余部分也确认收入,但是这部分增值税之前已经缴纳。报表主营业务收入会大于申报增值税的销售额。这种情况如何处理?
申报增值税,对于预收款未开票部分税管员喊交税,暂时不需要开票不打算确认收入,应该怎样报税缴纳
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,应收账款确认收入需要再交增值税吗,比如这个月开票收入50万,但是主营业务收入有60万有8万的应收确认的收入,还有一部分是未开票收入,请问我申报增值税的时候应该申报多少呢
老师,母公司对子公司进行吸收合并,子公司注销前需要把所有已入账的应收账款开具发票吗?这部分应收账款都确认了收入,也缴纳了增值税,子公司如果不开具发票的话,由新成立的分公司开发票结算,申报增值税的时候,还能不能去冲减在子公司已缴纳增值税的未开票收入?
你好老师公司有两个月没有开支,在申报时是零申报,在开支时如果支开部分工资次月要怎样申报工资薪金所得
生产型企业。如果内销大于出口,只免不退税,是否需要做免抵退税申报这一步
你好老师 优先股的财务杠杆系数怎么算
存货经济订货批量公式中,有一个年最佳订货次数,是需求量/经济订货量。又有一个最佳订货周期,我不明白的是这个订货最佳周期算出来难道不就是次数的倒数吗?这样的话不是个大数吧
国外的代理,我们能给他报个税吗
以存货清偿债务,不是用的是收入准则吗?那么在债务重组中,适用收入准则的是什么?
合同资产发生减值的,计入信用减值损失?还是计入资产减值损失?
现在发票之类的还需打印装订在凭证里面吗?
老师:我们在运满满平台叫的车 ,要是开票的话需要加9个点。那我还是加划算还是不加划算
老师,可以咨询一个业务问题吗?新注册的一家商贸公司,自己买原材料到另外的公司去加工,那我的这个商贸公司可以开产成品的销项票吗?
填了。只预交两个点在哪填呢
你好,预缴2个点?和开票一样的申报就行啊
徐老师,意思就是按正常的认证进项票,销项减进项了全额申报吗。可不可以不认进项直接在税务系统上2%预交呢,我原本想等他确定能开票了再认证进项
你好,不可以的,未开票收入不能按照预缴的。按照正常和开票一样的,进项认证,销项计提
好的,谢谢
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢