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老师您好,我们单位审计时候发现今年6月份有两份发票和付款金额不一致,后续我们查询时发现发票单价错了,那这种情况下该如何处理,因为已经付款记账了

2020-12-01 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-01 12:16

您好 那可以跟对方单位联系 开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票

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快账用户6473 追问 2020-12-01 12:19

那这样我分录补做两笔,一笔红字冲销,一笔拿到发票后做正确的分录

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齐红老师 解答 2020-12-01 12:21

是的 这样处理正确的

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相关问题讨论
您好 那可以跟对方单位联系 开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票
2020-12-01
你好,申报期结束前可以反结账删除这张发票。
2025-06-11
都可以的 如果方便在这个月调整的话,尽量的在这个月调整
2025-06-12
金额大吗?没有收据的,应该不要做账,对外的,都是做有票的就行了,你把情况说明,你是后来的,前面的情况不清楚,你这种情况,税务局还会罚款的。
2021-10-30
您好 应该把前面没有发票作为应付账款入账的 后期收到发票冲销
2020-09-02
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