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Q

本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？

2022-04-15 22:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-15 22:04

您好借：应付职工薪酬 6000 借：管理费用 -2000 贷：银行存款 4000 这样写分录就好了

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 22:06

这样写分录是多计提的金额红字冲消法吗

齐红老师解答 2022-04-15 22:10

这样写分录是多计提的金额红字冲销

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 22:16

如果3月本月多计提了2000，第一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的还是把多计提2000的去掉呢？

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 22:17

如果3月本月多计提了2000，一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的还是把多计提2000的去掉呢？

齐红老师解答 2022-04-15 22:18

一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 22:20

那这个财务报表不用冲减啥的吗

齐红老师解答 2022-04-15 22:46

等四月份才做分录啊然后财务报表根据调整后的编制就可以了

快账用户wbdn 追问 2022-04-16 08:50

可是4月份不需要做财务报表，下一次做季度财务报表得是7月份了，那时候不就填写7月份的工资表了嘛

齐红老师解答 2022-04-16 08:50

您单位不是每个月编制财务报表？

快账用户wbdn 追问 2022-04-16 09:19

不是的，是按季度报的

齐红老师解答 2022-04-16 09:22

那就是6月份的财务报表里面体现

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