本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
您好 借：应付职工薪酬 6000 借：管理费用 -2000 贷：银行存款 4000 这样写分录就好了
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老师上月工资计提少了，写发放工资时是不是不用计提了？例：借：应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
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本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
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工资是本月计提本月的，次月发放上月的吗？计提时：借：管理费用贷：应付职工薪酬，发放时：借：应付职工薪酬贷：银行存款。是这样吗？
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计提工资，借：管理费用工资6000 贷：应付职工薪酬5970，应交个税30。 还是借：管理费用工资6000，贷，应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
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计提工资，借：管理费用工资6000 贷：应付职工薪酬5970，应交个税30。支付，应付职工薪酬5970 银行存款 借，应交个税，贷，银行存款 还是借：管理费用工资6000，贷，应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
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老师，2025年增值税申报表的收入是：9400762.88元，现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是：9372444.3，我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元，当时是做到固定资产清理科目，没走主营业务收入，所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元，那现在汇算清缴提示申报时提示：您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元，与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异，请确认申报数据是否准确！我直接点继续申报还是怎样？谢谢
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这样写分录是多计提的金额红字冲消法吗
这样写分录是多计提的金额红字冲销
如果3月本月多计提了2000，第一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的还是把多计提2000的去掉呢？
如果3月本月多计提了2000，一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的还是把多计提2000的去掉呢？
一季度财务报表申报有个应付职工薪酬是填写多计提2000后的
那这个财务报表不用冲减啥的吗
等四月份才做分录啊 然后财务报表根据调整后的编制就可以了
可是4月份不需要做财务报表，下一次做季度财务报表得是7月份了，那时候不就填写7月份的工资表了嘛
您单位不是每个月编制财务报表？
不是的，是按季度报的
那就是6月份的财务报表里面体现