老师，上个月多计提工资，这个月怎么冲回，借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬 3000 这个月借:应付职工薪酬 2600贷:银行存款 2600 还有那400怎么做账
借应付职工薪酬工资400，借管理费用工资-4
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本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
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上个月工资做账如下： 借：管理费用/工资 贷：其他应付款（公积金）510 其他应付款（社保） 银行存款。 这个月做账如下： 借：应付职工薪酬/工资 贷：应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金，这个月的账如何纠正？
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老师，上个月多计提工资，这个月怎么冲回，借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬 3000 这个月借:应付职工薪酬 2600贷:银行存款 2600 还有那400怎么做账
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老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？ 计提本月工资 借：管理费用——员工工资 贷：应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保： 借：管理费用——员工社保 贷：应付职工薪酬——员工社保 借：应付职工薪酬——员工社保 借：其他应收款——员工社保（个人部分） 贷：银行存款 下个月发上月工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款—员工社保（个人） 贷：银行存款
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你好老师上个月工资没计提，这月补计提 借:管理费用——工资 贷：应付职工薪酬 发放时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减？
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借应付职工薪酬工资400，借管理费用工资-40”
借应付职工薪酬工资400，借管理费用工资-400 看这个
那这样应付职工薪酬计提多了，都没有冲减到。
你好，应付职工薪酬没有余额了，表示已经红冲了。
如果不做我上面的分录，你的应付职工薪酬有贷方余额400。
那我贷方负数冲减咯。
你好，可以的。借方贷方一个性质了。
借管理费用工资-400”贷:应付职工薪酬 400 这样可以吗
你好，贷方也是一个负数，要不你这个不平。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。