同学,你好,借库存商品 贷现金。普通直接税费是进库存商品的
老师,请问一下一般纳税人收到普票3%,借库存商品 进项,贷方现金吗??不是普票不能抵扣嘛,我该怎么做。
老师,请问一下一般纳税人收到普票,借库存商品 贷库存现金。但是系统库存商品不能用一级科目,只能二级,那个税费的我该怎么做??
老师,请问收到进账发票,当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账?我领导说按暂估库存商品?分录如下: 借:库存商品 500 贷:应付账款 500 不是按下面分录? 借:库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷:应付账款 500
老师,一般纳税人 不管收到普票进项票还是专票进项票都要按不含税金额入账吗? 但是进项的普票税额是不得抵扣的 分录应该怎么做呢 辛苦老师了!
老师,我公司是一般纳税人,税率是9%,以前拿到农产品进项发票的时候都是票面金额*9%抵扣进项税,现在农产品合作社给我司开1%的普票,请问现在还能抵扣进项税吗?怎么抵扣呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
我们开了专票销售,有销项。
同学,你好,这个不影响 ,这个只能说你放弃了进项的抵扣。
那我入库了耶?然后要选择明细
咋整,不选择又不行
不能选择一级科目,因为我设置了辅助科目核算了,所以销售也是对应选择的。
那是不是把进项的分摊到每个上面去啊??
说错了,销售不用选择,库存商品不选择不行呀
同学,你好,这个系统我没有用过,如果必须选择的话你是否可以考虑先做进去再转出来是否可行?
不明吗。分录怎么做??
我不明白,分录怎么做。
借原材料100 应交税费-应交增值税 进项13 贷银行存款113 借原材料 13 贷应交税费 应交增值税 进项税转出13 同学,你好,你试一下这样你的系统是否可以,如果还是不可以,你就平台重新把系统的名称和遇到的这个问题重新提问一下,让平台用过这个系统的老师给你提出更好的建议,按正常来讲,应该是直接借原材料 贷银行存款的,但你的系统设置上有问题,不能这样,所以只能试一下了。
好的,谢谢老师。
进项税额转出,不是自然灾害那啥的才用的科目那
同学,你好,这个进项转出还有一种情况就是进项不能抵扣,用于福利费的时候要做进项转出,考虑你的系统不能直接做进项做进去 ,所以想了这个办法,只能试一下。
但是这是普票啊,不是普票不存在进项了吧?
同学,你好,是的,不是 普通不存在进项税,问题是你的系统录不进去,所以想的这个办法,最好是系统能设置不带税率也能入,但你的不行,要不就联系软件的客服,看是否可以设置一下。
客服说只能这样。
不行的,第二分录原材料 进项税装出,那不就是库存商品 进项税转出嘛??涉及库存商品都不能用一级科目。不然都不用转出来
同学,你好,好平台上重新提问,把财务软件的名称写上,看有没有用过这个系统的老师协助一下。