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老师,我们公司是服务公司,我们要返利给合作商,计提分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款。现在这些返利不用返了,要冲账,怎么做分录?是冲往年的,谢谢

2020-12-02 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 16:53

你好!这个是借应付账款 贷以前年度损益调整 你还要去重新申报以前年度的年报。补所得税及滞纳金

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快账用户7113 追问 2020-12-02 16:54

那我成本不用调吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:55

你好!这个就是调以前年度的成本了。

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快账用户7113 追问 2020-12-02 16:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:59

你好!不用客气的了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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