老师，我们公司是服务公司，我们要返利给合作商，计提分录是：借：主营业务成本，贷：应付账款。现在这些返利不用返了，要冲账，怎么做分录？是冲往年的，谢谢

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• 老师，一个公司两个账户，一个兰州银行，一个农商银行，，农商转账给兰州银行，内部转账，这个怎么做分录啊

• 老师，我最近接手的公司，我在建账时试算平衡中期初余额平了，累计发生额相差七万多，这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗？还是其他什么原因？我要怎么解决呀？

• 老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户，不知道消费者信息怎么开发票。

• 老师，就是交的水 电费想要发票，上哪去开

• 具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税？税率分别是多少？

• 老师您好，新季报表需要填职工薪酬，社保费我直接入了费用，没能过职工薪酬科目，填报时我要加上社保费用吗？

• 老师，7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%，现在9月份才发现这个问题，如果去更正申报需要缴纳滞纳金，还是说不去更正申报比较好

• 请问老师，先付50%的货款，收到货后付尾款收到发票，收到货后怎么入账？月底结转成本等等一系列分录怎么做，出入库单怎么使用

• 我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣，今年8月卖个给个人卖了19000元，收到了二手车市场开的二手车销售统一发票，我想问这卖的19000元用申报增值税吗？

• 老师，个体户核定销售额是一个季度36（不含税）万，这季度开了含税30万的专票（3个点）普票没有，算增值税要按36万计算，总额度不够的那部分是按几个点来交呢？