我方欠对方16000元，这是我的应付账款，我方有废铸件卖给对方用于抵货款16000元。我明白第一步应是我们原材料减少了，应收账款增加了。下一步怎么做，最后应该是我们应付账款减少了16000。怎么写分录？

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• 老师 我现在在做工资计提 然后就是1月份我们发了绩效总金额是104802.5元 当时这10万多没有坐在工资表里面 然后是先发了 把这10万多 然后做在2月工资表里面 现在遇到的问题是 1. 已经把这10万坐在了2月份工资表里面 绩效工资 也申报税了 然后我把这10万相当于要减掉然后在减掉社保公积金个人所得税才得我的实发 那这10万多我放在那里呀 老师你看下我做的分录

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