老师！今年我们给供应商转了152万，对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票，应该对方是不开过来了，像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢？我用的科目是预付账款
同学你好 之前152没有发票对吗 后来开的发票？
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老师！今年我们给供应商转了152万，对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票，应该对方是不开过来了，像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢？我用的科目是预付账款
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
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老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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是的！之前是我们付的款152万
同学你好 借预付账款152万 贷银行存款 借库存商品等科目776742 贷预付账款776742
嗯！最后还有743258元应该不会开发票过来了，到时候需怎么做坏账处理呢？
计入营业外支出就行了
分录怎么写呢
同学你好借营业外支出 贷预付账款
这样就可以了?不用计提坏账损失什么的吗？
同学你好 嗯 这样做可以的
老师！还有像这种预收账款，发票给他开了460280.81，钱转入对公327440，还有132810.81的发票可能不会开过来，最终坏账怎么处理呢？
是还有132810.81的钱可能不会转过来了
那就计入营业外支出哦
分录是借营业外支出贷预收账款吗？
你这个如果是在借方预收账款余额的话那就是你上面的分录
谢谢老师！那像预收账款余额在贷方呢？坏账最后怎么处理呢？相关分录怎么写呢？
那就是 借预收账款 贷营业外收入