老师，请问我们给一家客户做的维修费合同，然后由于技术原因从另外一家公司协助一起完成，总的合同是90万，我们给客户开了90万的发票，然后协助我们完成的维修的公司给我们开了30万的维修发票，请问我们收到那种维修发票怎么做账
你这个做借主营业务成本，贷应付账款，
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老师，请问我们给一家客户做的维修费合同，然后由于技术原因从另外一家公司协助一起完成，总的合同是90万，我们给客户开了90万的发票，然后协助我们完成的维修的公司给我们开了30万的维修发票，请问我们收到那种维修发票怎么做账
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老师，有个问题请教您。我是建筑公司，按合同约定，质保期内，工程质量有问题，维修费是承包方（我公司）维修，因我公司没有维修，发包方（甲方）代我们维修6万元，维护方又把发票开给了发包方（甲方），本次我公司请款10万元，开具了全额发票，发包方在我司工程款中扣除了6万后，实际拨款才4万，发包方扣除的6万，是否可以开具发票给我司入账，税法怎么处理这个问题呢？没有发票，我司入不了账？
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老师，我想请问一下，我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司，也该是他们帮忙收了以后代付的那种，然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了，预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头，谢谢老师!
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收到发票直接计入主营业务成本吗
是的，这个成本你通过劳务成本吗，有通过这个，先借劳务成本，贷应付账款，
没有，我本来想从制造费用过账的
这个制造费用不是工业企业这个不过这个，你们是工业企业维修？生产成本这个
生产成本-外包维修，可以这样设置，
我们是制造业啊，只不过有给别人做维保
生产成本-外包维修， 单独设置这个维修明细，后面做收入结转做借主营业务成本-维修，贷生产成本-外包维修