你好，咨询一下2018年4-6月企业所得税申报表填错产生多交了税款，现在税务局让不退税改报表这个怎么改？

现在要调整这个税正常交，这两个是4-6月财务报表利润表，一个4-6月企业所得税申报表，麻烦你看下这个怎么调，税务局的意思这个税不退了

这个是18年的企业所得税汇算清缴申报表

比如说要退的是200元，你的税率是5%那你要调增的金额就是200/5%

现在是多交的不退了，这个怎么改？

多少钱不退了？你的所得税税率是多少

235.39，18年是小微企业所得税优惠

5%的还是10%的呢？235.39除以这个税率调增这个金额就行了

利润总额是2353.86✘25%✘40%=235.39

但是我是改2018年4-6月企业所得税申报表还是改2019年5月企业所得税汇算清缴申报表呢

改2019年5月企业所得税汇算清缴申报表

可是我这个表是2018年4-6月季报企业所得税申报表利润总额填错了产生的税，这个咋改？

就是纳税调整明细表里面直接调增

调完了财务报表利润表还需要调整？如果这个表调了利润表不调到时候都不一致了

同学你好 是的，需要调整利润表的

你好，我这个能直接调整主表数吗

调纳税调整明细表其他栏

这个税务局报表要填纸质版，如果不退税，我费用填减用，可是数字对不上呀！这个到底该怎么填？

其他栏调增就行了，上面的金额给你了

工资肯定不能修改，管理费用业务招待费也不能修改吧，那我需要调那个？

这个表不是都是附表直接填好主表是带出来的吗？