#提问# 老师 我现在要申报增值税，不太会，我截图出来 可以帮我看一下哪里有错吗？ 外贸型企业 出口没有开具出口发票，要做无票收入 ， 没有内销 ，进项发票只做退税
你好 附表一免税销售额填写 减免表最后一行 进项在附表二26-28，35栏填写
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#提问# 老师 我现在要申报增值税，不太会，我截图出来 可以帮我看一下哪里有错吗？ 外贸型企业 出口没有开具出口发票，要做无票收入 ， 没有内销 ，进项发票只做退税
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老师你好，我单位是生产型出口企业，这个月增值税和出口退税系统都申报好了（由于内销占比多，出口退税都没有），现在发现12月出口有300万没开票，可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
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老师，你好！我们是外贸出口企业，按报关单申报了增值税，但其中有一项报关单没有对应的进项发票，后面不退税了，这样子可以吗，要转内销吗
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老师，请问一下，外贸企业，去年出口的报关单，没有开具进项发票回来，是要做免税申报，还是要视同内销处理呀？
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老师我们企业不是生产型企业，是贸易型企业，先出口一批货物，美金已经收到，进项发票也拿到，我们公司现在需要做些什么，是开具增值税专用发票对吗，请问我们企业出口，进项发票能抵扣吗，出口能退税吗？我听有些说法，贸易型企业只能退税，进项不能抵扣
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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老师帮我看一下 我还有没有漏填的？
还要这两张表 显示有感叹号 有问题 要怎么填呢
你好 你们有出口的减免表要填写
哪张表呢，表名是什么呢？
增值税减免表 就是感叹号第二个
。怎么填呢？
在最后一行 第一三栏填写销售额 出口的销售额 然后后面的你截图
1、老师是这个吗？ 2、我除了这个 别的有错吗 或者有漏的吗 第一次填报出口退税的 麻烦老师帮忙监督一下
你好 是的 其他的没有错误
老师 麻烦看一下图片 我根据你说的天感叹号的第二个表格 还是一样的结果 呢
第三列你没有填写的
你们有进项吗 填写在第四列
有进项， 我不是把进项和销项都采集截图出来了吗 ? 有斜杆 那列填不了呢
你增加一行 在最下面填写
老师 这个不行 你看下面 都是这样的
我这里是深圳的地区
外贸出口免增值税
你的意思是 在选择项目那找到对应的 外贸出口免增值税吗？ 如果是 我查找了一下 是没有的呢
是的 出口免税的也没有吗
基本就是老师你能看到的页面 老师您操作过吗
最后一你们没有嘛