Q
老师，现在有一笔这样子的业务 该笔费用是电商物流成本，实际不含税是7110.4元，我们双方各承担3%的税 所以最终付款7323.71元，现在对方开了7537.02元的专票，我们该怎么做账呢？
2020-12-03 17:05
2020-12-03 17:07
直接按你的付款金额入账
相关问题讨论
2020-12-03
2024-05-16
2025-09-27
2025-01-09
2021-03-04
相关问题
-
Q
老师，现在有一笔这样子的业务 该笔费用是电商物流成本，实际不含税是7110.4元，我们双方各承担3%的税 所以最终付款7323.71元，现在对方开了7537.02元的专票，我们该怎么做账呢？
-
Q
老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。
-
Q
老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。
-
Q
老师，我们公司车辆租出去了，所用柴油需自己承担。最开始没有开票，做账如下：借：预付账款，贷：应收账款（直接对方代充油卡），成本结转时，做的借：其他业务成本 贷：预付账款；现在收到了柴油发票是专票，我要怎么冲账才对。始终有个进项税的差额，贷方不知道该怎么摆账了，请老师指教
-
Q
晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
哦哦 专票认证的时候税额 不会有影响吗
这个差异不大，可以不用调整税额的
哦哦 好的好的 谢谢老师
好的，客气，帮到你就好