您好老师，当月已支付销售平台服务费（当月未收到发票）。当月做借：应付账款（不设预付科目）贷：银行存款 下月收到发票 借：销售费用 借：应交税费进项税 贷：应付账款 是这样吗

您好老师，当月已支付销售平台服务费（当月未收到发票）。当月做借：应付账款（不设预付科目）贷：银行存款 下月收到发票 借：销售费用 借：应交税费进项税 贷：应付账款 是这样吗

收到了半年房租发票并支付费用，会计分录写借：预付账款，借：应交税费–增值税进项，贷：银行存款。然后每月摊销，借：管理费用，贷：预付账款。可以这样做吗？

老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款

老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到

老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？