与增值税申报表出口销售差异?
老师,请问免抵退税申报汇总表出口销售额汇率差异2分钱,需要调整吗?如何调整?
老师免抵退出口货物劳务计税金额与增值税纳税申报表之间有 负数差额 需要如何进行调整
出口货物报关单/代理出口货物证明(223120240002881472001)在本期《出口货物收汇情况表》中的(已收汇折人民币金额+视同收汇折人民币金额)(256938.84)与出口退(免)税销售额折人民币(203205.02)的差额超出合理范围,请审核实际收汇情况。 此疑点如何调整?收汇是按Cif价收的,开票也是按CIF价开的,出口退免税销售额折人民币203205是FOB价
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
我司是生产型企业,出口免抵退税有两个问题需要请教一下:1、我们出口是人民币出口,进行免抵退税的时候美元汇率是必须要填写的吗?因为汇率原因造成1分钱的差异有没有影响?2、免抵退税申报期和增值税的申报期是不是必须一致?我司是3月份申报的的出口销售额,当时开票额度不够,申报的是未开票收入,后面开票之后才进行免抵退税申报
老师请问补交以前年度企业所得税怎么做账务处理
老师,制造业的出口发票是免税还是0%?
公司报销地磅安装费,查账之前付过一笔安装费,因为经理安排报销的,有疑问可以问经理吗?
股东多打进公司的投资款退回,写退款可以吗
老师,我们公司的车卖掉了,保险公司红冲了去年的增值税专票,重新开的发票,然后还退回到公司账户一部分保险费,这笔业务的分录怎么做呢?
就是出来的报表申报过不去
老师,我们有个供应商是个体户,开票抬头也是个人,对方不愿意签合同,不愿意帮开票,同意月结,我支付给货款,有没有什么风险,或者税法是否合理
老师,我们酒店公司需要健康证,这个办健康证的人必须是自己的员工吗?
老师!工商减资流程是什么
对,这个季度补开发票,但是得更正原来的申报表,并且需要把无票收入的税款补交了