老师我们私户经常代公户收取货款,银行用途写往来款可以吗？这样公户里面挂客户那些应收账款在收到私户的往来款后，就可以把应收账款减少，这样可以吗？

开给客户的发票会计分录要挂：应收账款（客户），还是：其他应收款（私户），因为客户货款都是直接打给私户，然后私户再把款用途写往来款转给公户

你好，计入应收账款，因为这个是你们的主营业务收入的

挂应收账款（客户），那收到私户的往来款会计分录怎么做，应收账款账才平？

你好，收到的钱，冲这个应收账款，然后说明一下

前面是借：应收账款（客户），贷：主营业务收入，收到私户转来的往来款要怎么做会计分录呢？老师麻烦写给我看

借：应收账款（客户）， 贷：主营业务收入 收到款 借：银行存款 贷：应收账款

收到款 借：银行存款 贷：应收账款（需要在后面备注是哪个客户吗？）

这就说明是私户代收客户的钱，然后转给公户，对吗？

你好，是的，写个说明就可以了

老师是不是在凭证摘要说明：收到私户转账代收客户款？

你好，是的，摘要说明一下

好的谢谢老师