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Q

老师，收入保持与增值税同步，未按权责发生制处理，税务有什么风险吗？

2020-12-04 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-04 22:10

你好，税局查到就会罚款，交滞纳金

快账用户7305 追问 2020-12-04 22:13

实际上是多交企业所得税税了，我们是供暖的，11月就全开了整个供暖季的发票给客户，专管员说开了票就要确认收入

快账用户7305 追问 2020-12-04 22:15

我也想按权责发生制，就怕专管非说这个开票就是收入，那我们交的税就更多了

齐红老师解答 2020-12-04 22:16

你好，这样的啊，那你们专管员不太专业，你们要解释一下，开票不一定还要确认收入，但是税法上，开票是要交增值税的是真的

快账用户7305 追问 2020-12-04 22:17

增值税肯定是交了，就是企业所得税这块我太纠结了

快账用户7305 追问 2020-12-04 22:17

能给下建议吗？

齐红老师解答 2020-12-04 22:20

你好，企业所得税不用缴纳的，这个企业所得税是按照权责发生制的

快账用户7305 追问 2020-12-04 22:21

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-04 22:28

不客气，祝你周末愉快

你好，税局查到就会罚款，交滞纳金

2020-12-04

您好，只要原因合理，不一致，税局问起，提供一个说明即可。和增值税保持一致在，则按照开票的金额入账即可

2020-11-30

同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项

与纳税义务发生时间一致

2025-10-29

您好，意思是这个以后不用开票的吗？

2025-10-29

你好，截止到年底的话是一样的吗？

2025-07-15

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