同学您好,按2016年22号文的,是需要每月都结转第一个的

老师帮我指导月末结转增值税的凭证吗?我听实操课老师有的说第一个凭证(第一个图)不需要每月结转,只需要结转第二个(第二张图)就行了。年底在统一结转第一个凭证。是这样吗?里面有什呢钩稽关心?
老师,您好,我想请教一下,关于年末美金账户和应收应付外币账户的汇兑结转,由于之前平时月份的时候未结转,直接想年底结转了,这样的话我需要一个月一个月结转么?还是只需要结转12月的就行了呀? 这个是用友系统,我第一次操作汇兑结转,有点迷,我下面附个图可能更加清楚一些,老师有空帮忙看一下,求解答,谢谢。。 (截图里只能一个月一个月选择,还是说我只需要选择12月的就行?)
老师,想问下,上月开了一张工程款销售发票57多万元,做凭证时忘记把增值税记账了(如图一所示),在这个月补计提增值税后(如图二所示),为什么在期末结转时,会出现结转销售成本-4557.35元(如图三所示)?我需要点“生成凭证”吗?
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。如下图进项发票就是应该结转的库存。这个库存一直挂在账上。结转时的那张凭证。如下图第一张。我也看不懂什么意思。现在我怎么调账呢
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
好的 老师 两个结转分录,写的对吗?还请问老师附加税金额多少少的话,当期交的时候在计提可以吗?
分录是对的, 应该是所属当月计提,次月缴纳
但是实操课老师说第一个分录 每月可以不结转,年底统一结转。我不是很明白什么意思?
这个是以前的做法,就是年末结转一次,又需要交增值税就做第二个分录,不需要缴增值税,就不做
好的 ,谢谢老师耐心解答,我明白了,打扰老师了!
不客气,这是我们的职责所在