同学您好,按2016年22号文的,是需要每月都结转第一个的

老师帮我指导月末结转增值税的凭证吗?我听实操课老师有的说第一个凭证(第一个图)不需要每月结转,只需要结转第二个(第二张图)就行了。年底在统一结转第一个凭证。是这样吗?里面有什呢钩稽关心?
老师,您好,我想请教一下,关于年末美金账户和应收应付外币账户的汇兑结转,由于之前平时月份的时候未结转,直接想年底结转了,这样的话我需要一个月一个月结转么?还是只需要结转12月的就行了呀? 这个是用友系统,我第一次操作汇兑结转,有点迷,我下面附个图可能更加清楚一些,老师有空帮忙看一下,求解答,谢谢。。 (截图里只能一个月一个月选择,还是说我只需要选择12月的就行?)
老师,想问下,上月开了一张工程款销售发票57多万元,做凭证时忘记把增值税记账了(如图一所示),在这个月补计提增值税后(如图二所示),为什么在期末结转时,会出现结转销售成本-4557.35元(如图三所示)?我需要点“生成凭证”吗?
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。如下图进项发票就是应该结转的库存。这个库存一直挂在账上。结转时的那张凭证。如下图第一张。我也看不懂什么意思。现在我怎么调账呢
金税ofd电子发阅读器在哪里下载
一年的凭证订一起。封面怎么写?
最后一个钱数填错了,怎么修改?这样记可以吗?零基础选手,新公司
老师,账套上的承兑比实际承兑少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我们有三个公司,一个用品公司,成立了一年多了,小规模,主要做改装车,宿营车改装。出纳,不小心把这个公司给升为了一般纳税人,刚好,老板又要销售底盘车,好像厂家要求要一般纳税人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注册了一个,一般纳税人公司,专门卖中国重汽的轻客车,这是第二个公司,10月份,又成立了一个小规模公司,为了开改装车的普票,成立的小规模公司,三个公司。实际的老板,是三个男老板,用品和汽车销售都是一个法人,是这其中一个老板的老婆。最后成立的一个公司,找了一个法人,出纳做收支日报表,报销的,或者直接采购改装车要用的配件,隔三差五要从公司提取备用金,到一个实际男老板用他的名字办的出纳卡里面,
小规模公司在发快递的运费没有发票怎样报
老师,您好,临时工可以招残疾人吗
建筑业,总包跟分包签订了劳务合同,总包也代发分包的农民工工资?劳务公司在实际施工的过程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工资这一块跟总包去拨款的时候,开发票内容可以开,建筑服务*劳务费,那少部分的材料费的开票内容也可以这样开吗?
老师,答案为什么选第三个
请问个体工商户开公积金多久可以贷款?
好的 老师 两个结转分录,写的对吗?还请问老师附加税金额多少少的话,当期交的时候在计提可以吗?
分录是对的, 应该是所属当月计提,次月缴纳
但是实操课老师说第一个分录 每月可以不结转,年底统一结转。我不是很明白什么意思?
这个是以前的做法,就是年末结转一次,又需要交增值税就做第二个分录,不需要缴增值税,就不做
好的 ,谢谢老师耐心解答,我明白了,打扰老师了!
不客气,这是我们的职责所在