Q
老师。我上月暂估了15000的主营业务成本，原材料入得账，本月全部退货，如何红冲
2020-12-06 17:12
2020-12-06 17:13
借主营业务成本负数贷库存商品负数 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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Q
老师 我12月暂估的材料，1月收到的发票，全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了？比如：结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗？
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如果说上月未交税，本月调整后不用交，应交税还用调整吗
你好 需要调整的 红冲的
小规模也调，调整增值税是吗？
是的 一块都红冲了
老师按您给得分录调完感觉不对，是我哪做错了，陈本上了意味收入多了，调完收入贷方是负数
收入月末结转到本年利润就可以
老师，我还不是太明白，我是小规模，这样税就有未交的了，老师您能具体点说吗，谢谢
上月是报税期，上月该交的增值都交了啊
借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 不交增值税结转到营业外收入