#提问#老师，上个月我原材料漏入库了，但发票已经认证抵扣了，那么本月我该如何做分录，这笔进项税需要怎么处理？

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• 老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？

• 老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？

• 老师好，请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗

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• 老师您好，我想咨询一下，就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢

• 什么情况下一定要过度应付职工新酬的，过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税，如果分不出每人发放多少金额呢