老师好！我们上个月开了七万发票，但是收到了一笔十六万的，本月想认证抵扣，做留底税额，那本月缴税怎么缴？分录应该如何做？
按照销项税额减去进项税额的差额进行交税。 抵扣不了的就留底了。 留底的期末分路体现就是借未交增值税 贷转出多交增值税16万减7万。
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#提问#老师，上个月我原材料漏入库了，但发票已经认证抵扣了，那么本月我该如何做分录，这笔进项税需要怎么处理？
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你好，老师，想问一下，如果我本月预提成本，但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了，这个进项税额，是放在应交税费-待认证，还是放在应交税费-待抵扣进项税，到底放到哪个科目，我的分录做得是对的吗
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师我想问一下，6月已认证的发票进项税额比销项税额多了，7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢，现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票，这个凭证又怎么做呢？
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那假如我们开了一张75300多的发票，有一张75000的进项发票，但是开出去的货物和进项不是同一种，可以先进行认证吗
你好 可以抵扣 可以的
那我们开的发票，进项还没有入库，会有影响吗？
你好要入库的呢 也要有发票
那我们先给对方开票，本月入库，行吗？
上个月最后一天对方要发票，但是货物还没到
可以开票的，就是说提前开发票有风险，你最好是先把库存录入。
好的，那后期待抵扣进项税分录具体是怎么做呢？
你好 是没认证的进项吗