老师好！我们上个月开了七万发票，但是收到了一笔十六万的，本月想认证抵扣，做留底税额，那本月缴税怎么缴？分录应该如何做？
按照销项税额减去进项税额的差额进行交税。 抵扣不了的就留底了。 留底的期末分路体现就是借未交增值税 贷转出多交增值税16万减7万。
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#提问#老师，上个月我原材料漏入库了，但发票已经认证抵扣了，那么本月我该如何做分录，这笔进项税需要怎么处理？
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你好，老师，想问一下，如果我本月预提成本，但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了，这个进项税额，是放在应交税费-待认证，还是放在应交税费-待抵扣进项税，到底放到哪个科目，我的分录做得是对的吗
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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老师我想问一下，6月已认证的发票进项税额比销项税额多了，7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢，现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票，这个凭证又怎么做呢？
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老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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@@A会计学堂_婷老师 请问38期的蔡蔡老师在群里吗，我在做1-9-1到1-9-9，门店租金和厂房资金这笔业务，我分开填写，填写了2张会计凭证可以吗？我不是分开在同一个凭证里面
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提示承兑啥意思？不懂
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那假如我们开了一张75300多的发票，有一张75000的进项发票，但是开出去的货物和进项不是同一种，可以先进行认证吗
你好 可以抵扣 可以的
那我们开的发票，进项还没有入库，会有影响吗？
你好要入库的呢 也要有发票
那我们先给对方开票，本月入库，行吗？
上个月最后一天对方要发票，但是货物还没到
可以开票的，就是说提前开发票有风险，你最好是先把库存录入。
好的，那后期待抵扣进项税分录具体是怎么做呢？
你好 是没认证的进项吗