请问一下我们11月有个员工上了2天班，然后公司已经提前把11月的社保买了，然后让她把单位部分和个人部分交回来，我们是12月初才发11月的工资，我应该怎么做账呢

工资表里面还需要做她的社保吗？

同学你好 还需要做的哦

老师，你看一下我做的分录呢？

这样做就是对的哦

老师，如果这样做的话，其他应收款-个人社保的余额就和工资表里面的社保部分不相等，正好差额是这个员工个人部分社保

这个个人自己交的部分不用计提在工资里

那工资表里面是做还是不做她的社保呢？

嗯，11月份的不做，从12月的开始做

老师，我问题没有说清楚哈，上了两天班就离职了

那11月的工资表里面不需要做她的社保了是吧