老师，你好，想请教一下，金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后，付款单显示的状态是未核销，因为里面有一部分是扣了物料费，扣的物料费做的是其他应收单，请问这个应该如何核销呀

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

请问下老师，我们公司是今年8月刚注册成立的新公司，有三个股东，我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款～A 股东 这样可以吗？还是统一把借方记为长期待摊费～开办费好，现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期（有些单是4月份的） 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗， 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教，拜谢

老师，你好，想请教一下，金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后，付款单显示的状态是未核销，因为里面有一部分是扣了物料费，扣的物料费做的是其他应收单，请问这个应该如何核销呀

老师你好，我们单位原来的账务是在代理记账做的，例如说报销一笔员工的交通费，代帐的账务处理是先借：其他应付款-个人-单位员工 贷：银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借：管理费用-交通费 贷：其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢，不可以直接借：管理费用-交通费 贷：银行存款呢？

老师，我想问一下，我们单位有一个员工现在暂时先不给他缴纳公积金，但是单位在做工资表时，又给他扣除了公积金部分，实际缴纳公积金的话，要等后期，先在工资表里扣除的公积金这部分，发工资时是不是要做，借:管理费用 贷:其他应收款-扣除为员工代扣代缴的个人部分 贷:银行存款 贷:其他应付款-个人暂扣的公积金，后期补缴