老师好，请问上个月计提附加税做错了这个月要冲回，但主营业务成本不是已经结转了吗，吗直接做借，本年利润吗

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• 老师，我们刘总转公户10万元，转我们老板个人账户1万元，但是个人账户1万元花出去了，我要从公户转给刘总1万元，这一万元这么走账？怎么转出去

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• 老师，我想请教您一下，广东税务窗口那边不肯办理，说要网上核销，怎么核销

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