上个月主营业务收入数量和收入多做了，但是成本没结错～系统不能反结账，那这个月我要怎么冲回去？是冲多的那部分吗

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• 文文老师在吗，老师在吗

• 老师，电商平台收取的服务费是入什么科目？微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用？

• 使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算，

• 老师，25年年终奖计提100万，但26年2月实际发放是50万，那我们怎么冲账？25年汇算需要调增50万吗

• 老师，个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗

• 老师，广州小规模建筑行业，然后异地开票金额1万，需要申报个税 预缴增值税，预缴企业所得税吗

• 老师，纸质版利润表里面财务费用下面:其中，利息收入，填的是正数还是负数

• 夫妻共同成立一个公司。其中一个占95%，一个占5%，成立的有限责任公司，承担的是无线责任还是有限责任

• 老师，为什么这两道题不可以用对方公司付出的全部价值来算呢

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