您好,对的,冲销多余部分的这个

老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
上个月主营业务收入数量和收入多做了,但是成本没结错~系统不能反结账,那这个月我要怎么冲回去?是冲多的那部分吗
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,企业这个月开了张负数发票,但是冲销后这个主营业务收入金额和数量是负数了,这个怎么处理呀。总的主营业务收入不是负数,他们分了很多库存商品,红充的这个主营业务收入这个月负数了,卖出去的少,红充的多了。这个怎么账务处理?
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
就是我的账是借:预收账款 贷:主营业务收入。就直接改成 借:(红字)预收账款 贷:(红字)主营业务收入
嗯对,就是这意思的