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上个月主营业务收入数量和收入多做了，但是成本没结错～系统不能反结账，那这个月我要怎么冲回去？是冲多的那部分吗
2023-07-14 15:57
2023-07-14 15:57
您好，对的，冲销多余部分的这个
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冲红发票相关分录问题：我主要是数量理不对，第一个：如果本月实际销售10件商品，冲红上月的销售发票数量是6件，那么冲收入就按票上数量6件做负数，冲成本也按照6件冲，到这里没有问题，我不懂的就是，结转成本的时候是要结转本月实际卖出的10件的成本吗？ 那收入转利润的时候为什么只转4件？我想知道哪里错了。第二个问题：如果本月实际卖出4件，冲红上月10件，冲收入、冲成本都按照10件冲，那结转成本的时候要按照实际卖出的4件成本结转吗，利润转收入是按照-6件转的，这个又是哪里错了？我就是弄不懂，按照我这个步骤冲掉后，结转成本的时候这个数量到底按照哪个数来结转，收入转利润我是理解的，要实际数量减去冲红数量，成本的我就不懂了。
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#提问#老师好，请问下我上月做无票收入，这个月开票，已冲上月无票，后面要做成本核算账吗，是不是结转本月生产成本和主营业务成本账都不要做了？
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去年有个工程没有收入，但是账面我把成本结转了，现在我要冲销去年多结转的这部分成本怎么做账？
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老师，建筑公司，暂估成本结转主营业务成本后，下月来发票后不是需要红冲回去，那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入，因为发票在上月已全部开具确认了，那这个月我再怎么结转成本呢
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就是我的账是借：预收账款 贷：主营业务收入。就直接改成 借：（红字）预收账款 贷：（红字）主营业务收入
嗯对，就是这意思的