同学你好 按照你的收入来填写就行了
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师好,我公司9月份多开简易征收5%的发票,10月份开了红字发票,申报后还有税金没有冲完,到11月申报主表如何填写,因为11月还没有抵完税金
老师请问下,我9月份收到房屋租金5万元,当月已经交了税,但是没有开票,对方也没要发票,到11月份对方要发票,11月份开了5万元增值税发票给对方,但是我当月没有销售收入,我是不是还要报税5万元收入,缴纳增值税,待以后月份有收入在冲减啊
老师,就是10月份的申报期到15号截止,10月份的增值税还没有申报,如果现在我们做开票系统做红字信息表填写(购买方),销售方也这两天开了红字发票给我们,这样的转出还可以填写在10月份的属期吗?不应该是属于11月份的吗?
老师,请问11月份我们开了5万的发票 没有成本抵,但是没收到钱,这个月就把发票红冲了,企业所得税怎么申报,
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
我本来11月份还有红冲的税金留底的,但申报表显示要交税
你的销项税都抵减了才可以的,没抵减完就是要交税的
就是红字发票的税,在11月还没有抵完,还有留底
留抵就可以的,咋还要交税的
就是主表不能自动生成
你去税局开通负数申报就行了