老师请问下，我9月份收到房屋租金5万元，当月已经交了税，但是没有开票，对方也没要发票，到11月份对方要发票，11月份开了5万元增值税发票给对方，但是我当月没有销售收入，我是不是还要报税5万元收入，缴纳增值税，待以后月份有收入在冲减啊
同学你好 开具了发票了的 就需要报增值税的收入
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老师，5月份收到一次工程款52000。我当时已经确认收入并按含税金额进行了申报。但是并没有给对方开发票。现在对方要求补发票，那么我可以给对方按不含税金额52000，税款520元给对方开普通发票吗？
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老师请问下，我9月份收到房屋租金5万元，当月已经交了税，但是没有开票，对方也没要发票，到11月份对方要发票，11月份开了5万元增值税发票给对方，但是我当月没有销售收入，我是不是还要报税5万元收入，缴纳增值税，待以后月份有收入在冲减啊
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老师，我10月收到一笔租金，所属期是10月份的，当月没给对方开发票，但是做了无票收入交增值税了。11月才开，那我10月份怎么出分录？11月开票了又怎么出分录？
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老师，你好，请问下，固定资产处置设备，5月当月未做凭证，也没有开票，企业卖给私人了，实际上是已经处置了，但在11月份已申报了未开具发票收入，我现在入凭证是补入到5月份还是在11月份入呢？
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老师，去年增值税未开票收入50万元做了申报，1月份这个未开票收入开票了，开了15万元，2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减，现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减，那我是冲减今年已经开的45万元，还是去年申报的50万元
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我原来已经确认过收入了，本次申报是不是只申报个增值税啊，还是增值税和收入都要申报呢，因为之前10月份申报9月份已经确认过收入了，只是没有开票
没有开票按照收款金额申报增值税（在申报的月份） 所得税按照实际租房的时间申报缴纳
是啊 就按你说的操作了，后期客户有要发票了，当期有没有收入，如果有收入直接冲当期收入就好了。这个我需要在12月份申报的时候在申报一次吗，等以后期有收入在从收入中减去这次多缴的税费吗
之前你有没有进行未开票的 你是一般纳税人还是小规模纳税人？
一般纳税人老项目，按简易计税
之前有没有进行未开票收入的申报呢？
之前已经进行申报了，就是当时没开票
之前已经进行过未开票的收入的申报，后期开票以后在未开票收入的那一列对应的行次填写开票金额的负数就可以。