演示账套

Q

老师，请问11月份我们开了5万的发票没有成本抵，但是没收到钱，这个月就把发票红冲了，企业所得税怎么申报，

2022-01-19 20:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 20:55

您好那就没有收入的啊没有收入就没有利润不需要缴纳企业所得税

快账用户2138 追问 2022-01-19 20:57

但是我们报的企业所得税是10—12月季度的，发票是这个月才红冲的，

快账用户2138 追问 2022-01-19 20:58

开发票因为跨年才红冲的，直接不做收入吗，那我开的发票怎么做账呢

齐红老师解答 2022-01-19 20:58

您在一个季度内收入就是0啊

快账用户2138 追问 2022-01-19 21:00

是这样的，2021年开的5万发票，2022年1月红字冲销发票，这个是算在一个季度以内的吗

齐红老师解答 2022-01-19 21:01

那4季度的时候要预缴企业所得税的而且不能因为没有成本发票就随意红冲

快账用户2138 追问 2022-01-19 21:03

预交企业所得税了之后，在汇算清缴退会吗

齐红老师解答 2022-01-19 21:05

预交企业所得税了之后，再汇算清缴退回

您好那就没有收入的啊没有收入就没有利润不需要缴纳企业所得税

2022-01-19

同学你好对的这个可以的

2022-05-17

你好同学，是有这样一种可能性啊，但是你们可以解释嘛，是因为我们上月该红冲了，他该作废了，没有作废成吗我个月红冲了也及时进行纠正了，我觉得应该不是个问题

2023-12-07

4月借:应收账款等贷:固定资产清理应交税费 5月做相反分录

2021-07-11

同学你好按照你的收入来填写就行了

2020-12-07

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