老师，请问11月份我们开了5万的发票 没有成本抵，但是没收到钱，这个月就把发票红冲了，企业所得税怎么申报，
您好 那就没有收入的啊 没有收入就没有利润 不需要缴纳企业所得税
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老师，请问11月份我们开了5万的发票 没有成本抵，但是没收到钱，这个月就把发票红冲了，企业所得税怎么申报，
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老师我们是民非企业，3月份开了张1000元发票的小项目，没收到钱，做漏了，报完税才发现，我们没有无票收入，增值税是根据开票金额申报的，就是账做漏了，企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了，5月开了红冲发票，我是想着做不成了，收入费用没有变化，可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛？
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您好，请问一下我4月份开错的发票忘记作废了，5月的时候做红冲，但是申报的时候没有交税，形成了欠税，6月份申报的时候可以抵扣欠税吗？我公司5月份没有业务发生
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师一般人11月份开出30万专票，12月份把30万又冲红了，12月份只开了30万冲红票，没开任何票，那12月份的主营业务收入就是-30万了，请问这样可以吗，报税时填主表-30万能申报吗
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但是我们报的企业所得税是10—12月季度的，发票是这个月才红冲的，
开发票因为跨年才红冲的，直接不做收入吗，那我开的发票怎么做账呢
您在一个季度内 收入就是0啊
是这样的，2021年开的5万发票，2022年1月红字冲销发票，这个是算在一个季度以内的吗
那4季度的时候要预缴企业所得税的 而且不能因为没有成本发票就随意红冲
预交企业所得税了之后，在汇算清缴退会吗
预交企业所得税了之后，再汇算清缴退回