对方公司跨月给我司开的红字增值税专票为什么我在增值税综合平台上找不到？我该如何进项转出？之前的篮字发票已经做过加计扣除，后面我该如何操作
同学，你好 红字发票在综合平台是没有的
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对方公司跨月给我司开的红字增值税专票为什么我在增值税综合平台上找不到？我该如何进项转出？之前的篮字发票已经做过加计扣除，后面我该如何操作
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我公司开了蓝字增值税专用发票给别的公司，他们抵扣了之后发现这张发票不符合要求，让我们开红字发票抵消该款项，我们开出了红字发票之后，因开票人员失误，此红字发票不符合对方要求，对方拒收该红字发票，把发票退了回来，但是已经跨月了， 这种情况怎么办呢
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我们作为购货方给客户开具红字信息表，客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候，我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方，跨月冲红我们自己开具上月的有误发票，这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程，会对我们报税时的增值税有影响吗？需要额外操作吗？比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀
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老师，增值税发票综合服务平台里面抵扣勾选出来的专票，是开错的，不应该开给我们公司的，让对方开红字发票冲掉，我们这边系统是不是就没有这张发票了？我们要不要做什么处理
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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公司公共区域的：纸巾、水杯、桶装水等等。普通发票 可以入 借：管理费用--办公费 贷：库存现金
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那我之前加计扣除了现在是要扣回么
同学，你好 对的，要全部冲回
那申报表怎么填写？
同学，你好 和以前一样，正常申报 按照开票软件出来的税额进行申报
但是申报表4是有加计一栏的，我按照冲红后的数字填写是么？
同学，你好 这张发票不会重新开了，对吗？
重新开具普票了
同学，你好 那你普票不加计扣除吗？
普票哪能是不可以的
同学，你好 如果不能加计扣除，那么加计一栏的，就按照冲红后的数字填写