其他应付款-社保，期末余额=借方余额-贷方余额么
你好，其他应付款-社保，期末余额=期初余额%2B贷方发生额—借发发生额。
-
Q
其他应收期末余额在贷方记什么科目，其他应付期末余额在借方记什么科目
-
Q
其他应付款-社保，期末余额=借方余额-贷方余额么
-
Q
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列，其他应付款期末＝其他应付贷方余额+其他应收贷方余额，如果其他应收只有借方余额，那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就＝科目余额表的其他应付款余额
-
Q
1、其他应收款期末借方余额17000，其他应付款期末贷方余额1900，转损益：营业外收入，怎么做分录？
-
Q
其他应收款期末借方余额和期末贷方余额分别是什么意思？
热门问答 更多>
-
供应商己开50000发票己认证，现在折价47500支付货款，另外2500要怎么入账，
-
老师，公司从基本户转钱到一般户，怎么写分录
-
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗？
-
老师，我们8月从抖音提现了6万，8月木有开发票，9月一起开的发票，我现在做8月9月的账务，8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
-
2025年7月一店员上一休一的工作制，工资是2500元，7月只出勤9天，该发多少工资合适？7月有31天，能不能按16天算日工资呢？2500/16=156.25元
-
工资分录，借，应付职工薪酬，贷，库存现金，还要月未计提吗？
-
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
-
老师你好，公司为小过敏纳税人，2024年12月开具销售发票16,000元。（当月销售的时候也没有结转成本，因为就是我们领导自己去维修，以为赚的就是维修费用）当时应该有涉及到库存出库，但是库存发票没来也不知道，以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器，但已经都实际销售出去，其实就是维修都用了。这种情况怎么办？现在没有销售收入，这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
-
工资会计分录是借，应付职工薪酬，贷库存现金，做不做计提呢，没买社保？
-
老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
贷方发生额和借方发生额指的是本年累计金额 对么
你好，是的，是这样的
期初余额：974.16，贷方发生额：21755.37，借方发生额：23899.81 期末余额（-1170.28）=974.16+21755.37-23899.81 但我实际期末月（计提12月社保）：3118.6
你好，是针对上面的回复有什么疑问吗
是的 按照你说的 我实际算了下，但总觉得不对，还请老师帮看下
你好，你认为不对的地方具体是哪里呢，麻烦指出来，谢谢
期末余额不应该是相等的么 按照你给的公式去算，期末余额算出来为-1170.28，但实际余额为3118.6（12月借方余额）
您看下 这个是实际发生的
你好，期末余额（-3118.6）=期初余额（—974.16）%2B本年累计贷方（21755.37）—本年累计借方（23899.81）