您好！请问我10月份购买进来一台设备，但是是分期付款，对方开票也是按分期付款的形式给开票，10月份发票已抵扣，请问我应该怎么入固定资产。
您好，10月份就入：借：固定资产 贷：银行存款 应付账款
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老师，请问下我10月份抵扣进项时有张发票对方给我开重了，但是我已经认证报完税，税款也交了应该怎么处理啊？
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您好！请问我10月份购买进来一台设备，但是是分期付款，对方开票也是按分期付款的形式给开票，10月份发票已抵扣，请问我应该怎么入固定资产。
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您好！我公司购买一台设备121800元，但是发票根据每个月支付的货款，才给我们开发票，货款是分半年付清，请问我应该怎么做这笔账呢
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您好！我公司购买一台设备121800元，但是发票根据每个月支付的货款，才给我们开发票，货款是分半年付清，请问我应该怎么做这笔账呢
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我们公司购入设备，是先付10万给供应商，然后每月付16060*21给第三方，最后一期7180，合计444440元。 第三方每月开票开16060给我们，请问，入固定资产分录怎么做？付10万给供应商分录怎么做？收到第三方每月开票的分录应该怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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之后付款就是：借：应付账款 贷：银行存款
但是我收到发票的数量是零点几台哦！因为没有全款付，所以付一部分开一部分发票，那我收到这个零点几台的发票应该怎么入账呢
您那边有合同么？假如有合同的话，就知道是几台固定资产了，谢谢
购买1台，我收到这部分发票就是不知道怎么去入账好
先入固定资产，拿到了发票就附在后面，摘要写清楚就好了
那我不是金额和税额，还有计提对不上。
您有合同呀，按照合同入固定资产，假如再对不上，就调整
我收到合同里面一部分的专票，而且也抵扣了，这个应该怎么做好呢
借：固定资产 应交税费—进项 贷：银行存款 应付账款