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老师，计提工资的分录怎么写计提后，实际发放时分录怎么写
2020-12-09 10:31
2020-12-09 10:32
计提工资： 借：管理费用—工资， 贷：应付职工薪酬—工资， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款， 其他应付款—个人社保， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保， 贷：银行存款，
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老师，如果我这月计提多了，发的时候没那么多，怎么冲平？
同学，你好，那就直接冲回计提的分录