你好老师，请教个问题，2019年12月末我们没能在月末给甲方提供足够的成本发票，到了1月初把成本票补齐了，但是对方因此为借口扣了我们20%的企业所得税。是不是只要在汇算清缴之前补足成本票是没问题的？

你好老师，请教个问题，2019年12月末我们没能在月末给甲方提供足够的成本发票，到了1月初把成本票补齐了，但是对方因此为借口扣了我们20%的企业所得税。是不是只要在汇算清缴之前补足成本票是没问题的？

老师你好，请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票，但是因为因为一些政策的原因，我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了，他说我们现在重新开给他的发票，他入不了账，老师，按照我的想法，就算发票给回我们，我们本月重新开给他，他还是可以入账的啊，这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗？而且我们开具得去普票发票，企业所得税也是按照季度申报吖

老师您好，有个问题，因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了，但是呢有些确实是有专票的，因疫情原因对方开不出发票来，我们就让对方提供费用，先冲销先入帐了，但是呢有些有可能是专票，那我五月份就不把进项税额做进去吗？当月没开票没法勾选到，和帐里税额就不一致了，等收到发票再补税费科目吗？我们是免税的，进项税额是做转出的，所以税额都是算在成本里面的

老师，请教您一个问题，22年年末预提了30万成本，然后在汇算清缴结束前因其中5万没办法拿到发票，所以在汇算清缴工作中成本纳税调减了5万，实际申报了25万的成本，但今天业务把发票拿来后才知道开具的都是普票，也就是说实际成本应该30万（去年预提的时候是按照专票不含税来预提的）。对于此差异，该如何做会计处理呢？

老师，你好，我们是一家建筑企业，2023年12月我们收到一张发票，并入了成本，但是在申报增值税的时候提醒我们这张发票有问题，当时企业所得税已经申报了，于是增值税我们取消了勾选，没有变动企业所得税，2024年对方把发票开给我们，我们应该怎么入账呢，影响企业所得税吗？