上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。
您好，账务处理如下: 借：原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷：应付账款(红字)
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上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了，但是由于发票有问题，又让开了红字发票，蓝字发票也开了，那红字发票怎么做账
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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材料暂估入库，借：原材料 贷：应付账款 附入库单 隔月到票后冲红凭证做一张。就记账凭证，没有原始凭证。 再根据发票 借：原材料 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷：应付账款 原始凭证就发票一张，对吗？
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意思是我红冲，然后重新做对的进去？可是我只是没有认证发票，原材料和应付账款的数据都是对的。
您好，是这样的，如果发票是完全一样的，您也可以按做账习惯不做处理。