上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了，但是由于发票有问题，又让开了红字发票，蓝字发票也开了，那红字发票怎么做账
你好 原来分录 不变 金额负数 转出的进项填写附表二红字进项转出就可以
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上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了，但是由于发票有问题，又让开了红字发票，蓝字发票也开了，那红字发票怎么做账
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
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进项发票已经认证做账，给对方开了红字信息表，我的账务是借：原材料（红字）应交税费（红字）贷库存现金（红字）吗？收到重开的票就按正常做账认证对吗？
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老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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两笔分录怎么写
你好 红冲 ： 你上面发的分录一模一样 金额负数 正确发票的 ：再做一个正确的 就是你上面发的分录 金额是发票上的金额
我们要求做进项税额转出这个科目
我也是这样做的，但是我们要求进项税额转出
你好 借 应付账款 贷原材料 进项转出
红字的这一张是这样写对吗？
你好 对的 红字写这个分录