老师，你好，我想问一下，我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1，这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票，货未到，但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票，这笔业务该怎么处理呢？ 这张采购发票是九万，对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万
你好 是之前做的借：预付账款 15 贷：银行存款 15 是吗 ？目前是只收到9万的发票 没有到货？
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老师，你好，我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票，当时货已经提供给对方了，由于对方人事变动，采购一直没有把发票交给公司财务，所以对方公司也一直没有挂账，款肯定不会付给我们，现在采购离职，一直无法联系到采购，所以这发票到现在迟迟找不到，这笔业务，我们当时是做了正常的销售处理了，现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
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老师，你好，我想问一下，我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1，这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票，货未到，但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票，这笔业务该怎么处理呢？ 这张采购发票是九万，对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万
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老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？
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老师你好，这个月我们公司是一般纳税人收到了这家公司的18万的专用发票，百分之1的税率，但是我看到了去年这家公司这笔凭证，当时没有发票，但是我们会计主管做了这笔账，我不明白她为什么要做贷记应收账款？是正常的吗，那我现在收到这张发票要如何做账？要作废这张发票还是冲？而且金额也不一样。
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老师您好，我刚发现24年11月份有张成本票，我们供应商发票开成了我们另外一家公司的，就是付款的公司和收到发票的公司不一致，让对方红冲后开取正确的发票，可是我们这家公司是合伙企业，汇算清缴已经做完了，我怎么处理这笔账务呢
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只录入了付款单，预付账款有期初余额
按说先入的预付 然后货到了就是借：原材料 贷：预付账款的 你们发票都开来了 货肯定也快到了吧 可以等货到了做此分录
现在是不知道要不要供应链录入采购发票，不是做分录，12月份目前软件不允许录入11月的发票 不知道该怎么做了 这张发票要怎么处理
那就反结账 录入11月份
我们实训这个账只有十二月份的，是自己建的账套，没有十一月份，不知道是不是书出错了，我们老师在为难我们
但是按说是可以录入的。 你录入时候显示什么
我在建完账初始化的时候，12月1号可以录入11.27的采购发票 会显示期初采购发票，不知道要不要在期初录入
但是12月3日你收到的发票 我感觉这个题不是考的这个点 你能把你的题拍张照片吗