你好!员工借支款的时候分录如下: 借:应付账款 贷:其他应付款-某员工

咨询服务公司,客户先开了票,后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做: 借:主营业务成本,贷:应付账款 在员工借款的时候做:借:应付账款,贷:银行存款吗?还是要怎么做呢?
你平时做账的时候,先付给对方的钱,为什么我们公司是做在,借应付账款 贷银行存款,然后等收到对方的发票后是,借主营业务成本 贷应付账款
老师好,对方给我们开了一张劳务发票我做的借工程施工合同成本—人工费贷应付账款—供应商,支付的时候借应付账款—供应商贷银行存款对吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
请木木老师回答,老师我那个没有开票,可以不做成本吗?借:银行存款,贷其他应付款,付的时候,借:其他应付款,贷,银行存款,主营业务收入。 主要是我没有开票,把服务人员的工资做成借:主营业务成本,劳务费用,贷:银行存款,汇算清缴的时候调增
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
那这个其他应付款,什么时候冲销呢?
公司给员工转款的时候冲销。
老师,我不是很明白,可以说一下完整的一个流程是怎样的吗?
1.收到普通发票分录 借:主营业务成本, 贷:应付账款 2.员工代付货款分录 借:应付账款 贷:其他应付款-某员工 3.公司归还员工代垫款分录 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!