你好,可以这么做的,可以的。
老师好,对方给我们开了一张劳务发票我做的借工程施工合同成本—人工费贷应付账款—供应商,支付的时候借应付账款—供应商贷银行存款对吗?
建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?
支付劳务费时借应付劳务费98000贷银行存款98000 收到发票时借工程施工-合同成本-人工费98000 贷应付劳务费 成本结转时借主营业务成本90350 贷工程施工-合同成本-人工费90350 这样对吗?
支付我们是购进产品在去销售产品的医疗器械公司,但是在实际经营过程当中,经常会有售产品的同时还得去做装修的业务(一般中标的时候,整个项目不仅提供设备,还会包含装修,但是装修的单价合同中没有单独罗列出,只是含在设备中)这个情况我之前在账务处理时,发生的装修以及装修的基础设备设施采购我全部归在销售费用一个单独列出来的科目里核算,但是随着现在整个工程有8000多万,装修发生费用越来越多,我看了10月跟11月的利润表成本率很低,销售费用太多,我就在想我可不可以把装修费直接归为对应项目的成本来做账
老师,工程施工-人工费。 收到发票时借工程施工人工费,贷应付账款 支付时借应付账款,贷银行存款等 月底借主营业务成本,贷工程施工人工费 之前暂估了一笔劳务费,收到发票时还做了一笔借应付账款-暂估应付款,贷主营业务成本。 这样做是对的吗?
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
老师如果对方把发票是当月开了,款也是当月付的,可不可以直接做借工程施工合同—人工费用银行存款呢?
你好,可以这么做的。