10月份开的专票，11月报税完成后被退回，需要红冲的价税合计一共241829.85 ， 11月重新给对方开了价税合计241829.85 的专票，这24w的票也全部填了红字专票信息表，但是专票不够了，所以到目前为止只开了9张销项负数票出来，这9张红冲完成的票价税合计一共 99100.85，且都是在11月份开出来的，现在要报11月的增值税和附加税，针对这些红冲的要有什么操作吗

10月份开的专票，11月报税完成后被退回，需要红冲的价税合计一共241829.85 ， 11月重新给对方开了价税合计241829.85 的专票，这24w的票也全部填了红字专票信息表，但是专票不够了，所以到目前为止只开了9张销项负数票出来，这9张红冲完成的票价税合计一共 99100.85，且都是在11月份开出来的，现在要报11月的增值税和附加税，针对这些红冲的要有什么操作吗

9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数

去年9月份开了一张专票16871.29元 直到10月份才反馈回来说要冲红 ，我也冲红了 ，没有重开发票，然后四季度又另开了一张别企业的普票19297.03元 申报金额就是2000多了，申报我就是按这个强制申报的 就形成一个专票的退税，现在形成异常开票系统给锁了，专管员要求给理由为什么红冲，一般有问题发票红冲后会重开的。我想问下用什么理由比较好通过，不会出其他问题，专员会去协查吗