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老师,晚上好!我们是新成立的公司,当月只有购进,账务需要做吗?如果做了,进项税额需要结转吗?如何结转?如何申报纳税?进项发票需要钩选吗?

2020-12-11 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-11 20:47

在勾选平台里面认证了吗?

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快账用户7017 追问 2020-12-11 20:53

目前没有认证,但做了账务处理,借:库存商品 应交税费一进项税 贷:银存 不知下一步该怎么做?如何结转?如何报税?

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齐红老师 解答 2020-12-11 20:56

借库存商品 应交税费待认证 贷银行存款, 如果你认证了之后,借应交税费,应交增值税进项贷待认证。

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快账用户7017 追问 2020-12-11 21:08

做了账务处理,是认证了合适?还是不认证好?

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齐红老师 解答 2020-12-11 21:10

不认证 没有销项先不勾选

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快账用户7017 追问 2020-12-11 21:23

账务:借:库存商品 应交税费待认证 贷:银行存款 月末结转吗? 不认证,不勾选。 申报系统表二放在哪里?

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齐红老师 解答 2020-12-11 21:39

你好 是的 没有勾选不填写

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在勾选平台里面认证了吗?
2020-12-11
你好;   需要结转的; 你要结转后 体现你  要缴留抵进项税的数据的 ; 你 不管留抵还是缴纳 ;都要结转下; 到时和你 增值税申报表核对一致 
2023-09-01
借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税-进项税额
2023-09-20
可以结转 结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-09-12
你好,你当月可以认证,你不认证的话也是可以的,两种方式都可以供你选择
2024-04-11
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