老师，公司制作了一个代驾平台，由司机在平台上付了押金和充值，请问押金和充值计入什么科目？那押金到时是通过平台直接退到司机的账户，请问这个押金要挂在其他应付款的什么明细科目？
你好，押金要进入其他应付款，那个充值要放在预收账款的 押金是放在其他应付款---押金---XX账户
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老师，公司制作了一个代驾平台，由司机在平台上付了押金和充值，请问押金和充值计入什么科目？那押金到时是通过平台直接退到司机的账户，请问这个押金要挂在其他应付款的什么明细科目？
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老师，公司制作了一个代驾平台，由司机在平台上付了押金和充值，由于平台的司机用户很多，没办法一一独立核算，请问设一个总的押金的明细科目来核算押金总数，和设一个总充值款的明细科目来核算充值款总数吗？
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老师，你好，请问如果以前收到押金没有做在账上，那个押金只在内部做了，现在企业长期亏损，所有的收入都全部入账，这个账上现金就多了，但是实际上现金没有了，收到的现金用来付以前的押金了，还有付无票的费用，这使得现金账实不符了，请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗，无票费用以前做纳税调增可以吗，但是押金怎么办，我们有个同事说，重新补做一笔押金，然后在退，但是补做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平时用来开支了
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老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
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您好老师，我咨询您个问题，就是目前我们公司有7个主体，4各部门需要独立核算，5个是一般纳税人，其中4个是出口退税的，我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展，1.是一个每个会计接受本部门内外账（一个部门用2-3个主体），2.是一个会计只做内账，另一个会计学只做外账。您帮忙分一下，选择哪种更好。
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这个平台有很多司机，我们可以不分出来，其他应付款的明细科目直接设一个总的账户吗？
你好，可以的，但是最好要平台跟你们的财务软件的端口对接起来，要不然你们的工作量很大的
老师，那个充值款到时也是返还司机的，那可以也挂在其他应付款，跟押金挂一起吗？
你好，这个毕竟不是押金，建议放在预收账款的。
到时返还时再冲掉预收账款是吗？
是的，再冲减预收账款的