增值税专票抵扣认证问题，本月开票销项金额为7月份账上的做了无票收入已报税，本月只需冲减，所以本月增值税为0，有些票还没有勾选认证，这时候还需要认证吗？

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

快账用户5128 追问 2020-12-13 08:35

认证留底还要做凭证吗？

快账用户5128 追问 2020-12-13 08:37

还有一张专票10月份开具，11月份被退回，这个也需要和认证一起做吗？

齐红老师解答 2020-12-13 08:38

做进项税额就可以，再做借转出未交增值税贷进项税额

退回你开红字发票再做账

快账用户5128 追问 2020-12-13 08:45

若现在开红字发票，是不是在报税的时候就会显示这张发票的金额

齐红老师解答 2020-12-13 08:46

现在12月开是申报12月时候显示

快账用户5128 追问 2020-12-13 08:47

11月份退回的，12月份开没事吧

齐红老师解答 2020-12-13 08:52

可以没有事情这个可以

快账用户5128 追问 2020-12-13 08:52

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-13 15:37

好的我先回复别的学员了

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